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鞍山广播电视台部门预算公开表2018年鞍山广播电视台部门预算和三公经费预算公开报告
2018-02-01 10:02
来源:未知 作者:鞍山人民广播电台
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鞍山广播电视台部门预算公开表2018年鞍山广播电视台部门预算和三公经费预算公开报告

目   录
第一部分 鞍山广播电视台概况
一、鞍山广播电视台主要职责
二、鞍山广播电视台预算单位构成
第二部分 鞍山广播电视台2018年部门预算表
一、2018年部门收支预算总表
二、2018年部门收支预算总表(分单位)
三、2018年部门收入预算总表
四、2018年部门支出预算总表
五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)
六、2018年部门财政拨款收支预算总表
七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)
八、2018年部门一般公共预算支出表
九、2018年部门一般公共预算基本支出表
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表
十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表
十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表
十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表
十四、2018年部门项目支出预算表
十五、2018年部门政府采购支出预算表
十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)
十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 鞍山广播电视台2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
第一部分 鞍山广播电视台概况
    一、主要职责
(一)坚持“本土化,特色办台不错位;全球化,开放办台不移位;精品化,品味办台不缺位”的办台方针,不断提高舆论引导能力、安全播出能力、经营创收能力和公共服务能力。
(二)及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署,贯彻落实党和国家在新闻宣传、广播电视台工作方面的路线、方针、政策。围绕市委、市政府中心工作,着力提高宣传工作水平,把握正确舆论导向,履行好舆论引导职责。充分发挥主流媒体的影响力,为全面振兴钢都营造浓厚舆论氛围。
(三)提升节目栏目精品意识,坚持创新创意创优,积极听取听众观众意见建议,增强节目栏目的可视性、可听性,强化节目栏目的指向性、专业性和服务性,满足听众观众不断提高的收视收听需求。
(四)提升服务意识,创新经营理念,拓展营销模式,不断提高经营创收能力;加强公益广告的制作和传播,充分发挥主流媒体在服务社会、倡导文明和强化社会公德意识、树立良好社会风尚方面的引导作用。
(五)适应文化体制改革要求,延伸广电产业链条,坚持社会效益与经济效益相统一,坚持改革与发展相一致,坚持提高宣传工作水平与发展文化产业相协调,以深化体制改革为着力点,建立一套科学合理、行之有效的管理和服务运行机制,在推动发展的同时,努力提高经济效益,不断拓展广电事业发展空间。
(六)推动传统广电媒体与新兴媒体的融合发展,构建现代化的立体传播体系。把新媒体的时效性、互动性、分众性,与传统广电媒体的专业性、权威性相结合,适应广电传播与服务体系由单项、孤立、简单向双向、协调、智能转变的发展需要,通过网络广播电视、公共视听载体等新媒体业务平台的建设和覆盖推广,进一步拓展传统媒体的传播渠道,实现全媒体融合传播。
(七)确保广播电视安全优质播出,大力推进广播电视事业建设,使设备改造和技术更新跟上时代发展的步伐。推进节目的数字化、高清化、网络化制作能力,增强安全播出能力,强化安全运行管理机制,不断健全完善广播电视安全播出监管体系。
     二、部门预算单位构成
鞍山广播电视台是一级预算单位,直接纳入2018年部门预算编制。
 
第二部分 鞍山广播电视台部门预算公开表
    详见页面底部附件。
第三部分 鞍山广播电视台2018年部门预算情况说明
    一、关于鞍山广播电视台2018年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则,鞍山广播电视台广告收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:广播支出、电视支出、其他文化体育与传媒支出。鞍山广播电视台2018年收支总预算3688.53万元。
    收入预算增减情况。2018年,鞍山广播电视台收入预算3688.53万元,比上年增加188.53万元,增长5.4%,其中:财政拨款收入600万元;同比增加600万元,增长100%;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入3088.53万元,同比减少411.47万元,下降11.8%。 财政拨款收入增加是由于2018年鞍山广播电视台对制播系统进行改造,财政给予资金扶持,而纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入下降是由于广告收入的大幅减少造成。
    支出预算增减情况。2018年,鞍山广播电视台预算总支出3688.53万元,比上年增加188.53万元,增长5.4%,其中:基本支出3088.53万元;同比增加128.53万元,增长4%;项目支出600万元。增长的主要原因是由于人员工资的调整。
    二、关于鞍山广播电视台2018年财政拨款收支预算情况说明  
    鞍山广播电视台2018年财政拨款收支总预算3688.53万元,收入预算为一般公共预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入600万元,纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入3088.53万元;按功能支出包括:广播1235.41万元,电视1853.12万元,其他文化体育与传媒支出600万元;按经济支出包括:工资福利支出3088.53万元,项目支出600万元。
    三、关于鞍山广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明
    鞍山广播电视台2018年一般公共预算基本支出3088.53万元,其中工资福利支出3088.53万元。
    人员经费3088.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。
    四、关于鞍山广播电视台2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费无预算数。
五、其他重要事项情况说明
    (一)政府采购情况
    2018年政府采购预算拨款600万元,其中:购置设备等600万元。
(二)国有资产占有使用情况
 截止2017年12月,鞍山广播电视台共有车辆21辆,其中:一般公务用车21辆。
 单位价值50万元以上有通用设备21台(套),单位价值100万元以上专业设备1台(套)。
(三)预算绩效情况
 2018年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。
(四)预算公开表数据中没有数据的情况说明
 2018年预算中没有纳入预算管理的政府性基金、没有纳入国有资产经营收入,项目支出单项也没有在200万元以上的,因此“纳入国有资本经营预算支出表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“政府购买服务支出”、“项目支出预算绩效目标情况表”四张表中没有数据。
 
第四部分 名词解释
    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    附件:2018年鞍山广播电视台部门预算和“三公”经费预算公开表

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